目  錄

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )單位概況

一、主要職能

二、機構設置情況及部門(mén)預算單位組成

三、部門(mén)人員構成

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2018年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)預算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)預算收支增減變化情況說(shuō)明

三、財政撥款收支情況說(shuō)明

四、一般公共預算支出情況說(shuō)明

五、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

六、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

七、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、預算績(jì)效情況（含重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標）說(shuō)明

九、政府采購安排情況說(shuō)明

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

十一、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2018年部門(mén)預算表

一、部門(mén)收支預算總表

二、部門(mén)收入預算總表

三、部門(mén)支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、政府性基金預算支出表

八、財政撥款“三公”經(jīng)費支出表

 

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )單位概況

一、部門(mén)主要職能

1、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

2、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟建設，推動(dòng)決策科學(xué)化和民主化。

3、開(kāi)展繼續教育和技術(shù)培訓工作。

4、普及科學(xué)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。

5、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會(huì )風(fēng)尚；參與科技政策、法規的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護科技工作者的合法權益，開(kāi)展為科技工作者服務(wù)的活動(dòng)。

6、開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢(xún)服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類(lèi)、工程科學(xué)類(lèi)及部分交叉科學(xué)類(lèi)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。

7、管理所屬的全市性自然科學(xué)類(lèi)、工程科學(xué)類(lèi)及部分交叉科學(xué)類(lèi)的學(xué)會(huì )工作；對各區科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。

8、開(kāi)展民間國際科技交流活動(dòng)，發(fā)展同國外科技團體和科技工作者的友好交往。

9、興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì )公益性事業(yè)。

10、負責全市科協(xié)代表大會(huì )閉會(huì )期間，全委會(huì )、黨委會(huì )、主席團代會(huì )工作。

11、參與國家及人民團體、科技社團制定有關(guān)法規的工作。

12、宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰略思想，弘揚“尊重知識，尊重人才”的風(fēng)尚，提高全民族的科技意識。

13、宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護科技工作者的合法權益。

14、規劃、管理、監督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書(shū)。

15、組織、協(xié)調綜合性、多學(xué)科的重點(diǎn)課題學(xué)術(shù)交流研討活動(dòng)。

二、機構設置情況及部門(mén)預算單位組成

1.機構設置情況

市科協(xié)內設科室3個(gè)，分別是：辦公室、普及部、學(xué)會(huì )部

2、部門(mén)預算單位組成

2018年部門(mén)預算包括：下屬二級單位共2個(gè)。分別是：

1、鄂州市科技館

2、鄂州市科學(xué)技術(shù)服務(wù)中心

三、部門(mén)人員構成

鄂州市科協(xié)系統現有職工 29人，其中在職人員 21人，退休人員 8人，臨時(shí)聘用人員 2人。

 

第二部分  鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2018年部門(mén)預算安排情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)預算收支情況總體說(shuō)明

（一）2018年部門(mén)預算總收入410.17萬(wàn)元。其中：一般公共預算財政撥款收入410.17萬(wàn)元，占收入的100%。其他收入0萬(wàn)元，占收入的0%。上年結轉0萬(wàn)元，占收入的0%。

（二）2018年部門(mén)預算總支出409.97萬(wàn)元。其中：基本支出188.41萬(wàn)元，占支出的45.96%。項目支出221.56萬(wàn)元，占支出的54.04%。

按照支出功能分類(lèi)科目，主要用于：教育支出1.35萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出363.48萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出22.24萬(wàn)元、醫療衛生與計劃生育支出12.12萬(wàn)元，住房保障支出10.78萬(wàn)元。

按照支出經(jīng)濟分類(lèi)科目，主要用于：工資福利支出151.47萬(wàn)元、商品與服務(wù)支出33.19萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出3.75萬(wàn)元、專(zhuān)項性公用支出221.56萬(wàn)元。

二、部門(mén)預算收支增減變化情況說(shuō)明

2018年部門(mén)收入總預算410.17萬(wàn)元。比上年預算增加107.29萬(wàn)元，增長(cháng)26.16%，主要原因是：1、工作人員年度正常工資晉級；2、下屬二級單位科技館改為全額撥款單位，科技服務(wù)中心為差額撥款單位，全部納入科協(xié)部門(mén)預算。

2018年部門(mén)支出總預算409.97萬(wàn)元。比上年預算增加增加107.29萬(wàn)元，增長(cháng)26.17 %，主要原因是：1、工作人員年度正常工資晉級；2、下屬二級單位科技館改為全額撥款單位，科技服務(wù)中心為差額撥款單位，全部納入科協(xié)部門(mén)預算。

三、財政撥款收支情況說(shuō)明

2018年財政撥款收入總預算410.17萬(wàn)元。主要包括：一般公共預算財政撥款收入410.17萬(wàn)元、上年結轉0萬(wàn)元，政府性基金預算0萬(wàn)元。支出總預算409.97萬(wàn)元。主要包括：

（1）教育支出1.35萬(wàn)元。

（2）科學(xué)技術(shù)支出363.48萬(wàn)元。

（3）社會(huì )保障和就業(yè)支出22.24萬(wàn)元。

（4）醫療衛生與計劃生育支出12.12萬(wàn)元。

（5）住房和保障支出10.78萬(wàn)元。

四、一般公共預算支出情況說(shuō)明

2018年一般公共預算支出數為409.97萬(wàn)元，比 2017 年預算數增加55.97萬(wàn)元，增加15.8%。具體情況如下：

（1）教育支出1.35萬(wàn)元，與2017年預算數增加0.48萬(wàn)元，增長(cháng)55%；

（2）科學(xué)技術(shù)支出361.76萬(wàn)元，與2017年預算數增加80.52萬(wàn)元，增長(cháng)28.5%；

（3）社會(huì )保障和就業(yè)支出23.96萬(wàn)元，與2017年預算數減少21.28萬(wàn)元，減少49%；

（4）醫療衛生與計劃生育支出12.12萬(wàn)元，與2017年預算數減少3.76萬(wàn)元,減少23.6%；

（5）住房和保障支出10.78萬(wàn)元，與2017年預算數增加3.8萬(wàn)元,完成年初預算數54.44%。

五、一般公共預算基本支出情況說(shuō)明

2018年一般公共預算基本支出235.46萬(wàn)元，占預算總額的57.43%。其中：

(一)人員經(jīng)費155.22萬(wàn)元。包括：

工資福利支出151.47萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）對個(gè)人和家庭的補助3.75萬(wàn)元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個(gè)人和家庭補助支出等。

（三）公用經(jīng)費33.19萬(wàn)元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況說(shuō)明

2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算27.59萬(wàn)元，占預算總額的6.7%。主要包括：辦公費1.86萬(wàn)元、郵電費1.35萬(wàn)元、水費0.6萬(wàn)元、電費1.04萬(wàn)元、差旅費6.3萬(wàn)元、日常維修費0.15萬(wàn)元、會(huì )議費1.5萬(wàn)元、培訓費0.9萬(wàn)元、公務(wù)接待費0.24萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費1.79萬(wàn)元、福利費2.25萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費6萬(wàn)元、其他交通費用6.8萬(wàn)元等。

七、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2018年國有資產(chǎn)共282.9萬(wàn)元，其中：房屋420.66平，金額251.39萬(wàn)元 ；車(chē)輛1輛，金額22.66萬(wàn)元；專(zhuān)用設備0臺，金額0萬(wàn)元；其他23，金額8.85萬(wàn)元。

八、預算績(jì)效情況（含重點(diǎn)項目預算的績(jì)效目標）說(shuō)明

 2018年部門(mén)項目均實(shí)行績(jì)效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款77.6萬(wàn)元。

九、政府采購安排情況說(shuō)明

2018年部門(mén)預算中納入政府采購預算支出合計19.25萬(wàn)元。其中：

1.貨物類(lèi)9.55萬(wàn)元。其中：其他辦公自動(dòng)化設備購置9.55萬(wàn)元。

2.服務(wù)類(lèi)9.7萬(wàn)元。其中：宣傳印刷9.7萬(wàn)元。

3.工程類(lèi)0萬(wàn)元。其中：0萬(wàn)元；0萬(wàn)元。

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費預算6.24萬(wàn)元，比上年預算增加（或減少）0萬(wàn)元，下降（增加）0%。其中：

（一）因公出國（境）費預算0萬(wàn)元，比上年預算增加（或減少）0 萬(wàn)元，主要原因：     。

（二）公務(wù)接待費預算0.24萬(wàn)元，比上年預算增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)變動(dòng) 。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費 6萬(wàn)元，比上年預算增加（或減少）0萬(wàn)元。其中：

1.公務(wù)用車(chē)購置費0 萬(wàn)元，比上年預算增加（或減少） 0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)購置計劃 。

2.公務(wù)用車(chē)運行維護費6萬(wàn)元，比上年預算增加增加（或減少）0萬(wàn)元，主要原因：無(wú)變化  。

十一、政府性基金預算支出情況說(shuō)明

本部門(mén)單位無(wú)政府性基金預算支出

 

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會(huì )議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用財政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類(lèi)）：反映政府維護社會(huì )公共安全方面的支出。

（六）社會(huì )保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì )保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫療衛生與計劃生育支出（210類(lèi)）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十一）公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

第四部分   鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2018年部門(mén)預算表

附件：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2018年部門(mén)預算表