目  錄

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )概況

一、主要職能

二、機構設置情況及部門(mén)預算單位組成

三、部門(mén)人員構成

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2017年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

一、部門(mén)決算收支情況總體說(shuō)明

二、部門(mén)決算收支增減變化情況說(shuō)明

三、財政撥款收支決算情況說(shuō)明

四、一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預算基本支出決算情況說(shuō)明

六、機關(guān)運行經(jīng)費執行情況說(shuō)明

七、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

八、預算績(jì)效（含重點(diǎn)項目預算的績(jì)效評價(jià)結果）情況說(shuō)明

九、政府采購執行情況說(shuō)明

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

十一、政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

第三部分 名詞解釋

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2017年部門(mén)決算表

　　一、部門(mén)收支決算總表

　　二、部門(mén)收入決算總表

　　三、部門(mén)支出決算總表

　　四、財政撥款收支決算總表

　　五、一般公共預算支出決算表

　　六、一般公共預算基本支出決算表

　　七、政府性基金預算支出決算表

　　八、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算表

 

第一部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )單位概況

一、部門(mén)主要職能

1、弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

2、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟建設，推動(dòng)決策科學(xué)化和民主化。

3、開(kāi)展繼續教育和技術(shù)培訓工作。

4、普及科學(xué)知識，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。

5、表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會(huì )風(fēng)尚；參與科技政策、法規的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護科技工作者的合法權益，開(kāi)展為科技工作者服務(wù)的活動(dòng)。

6、開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢(xún)服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉化，接受委托承擔項目評估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類(lèi)、工程科學(xué)類(lèi)及部分交叉科學(xué)類(lèi)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評審等任務(wù)。

7、管理所屬的全市性自然科學(xué)類(lèi)、工程科學(xué)類(lèi)及部分交叉科學(xué)類(lèi)的學(xué)會(huì )工作；對各區科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導。

8、開(kāi)展民間國際科技交流活動(dòng)，發(fā)展同國外科技團體和科技工作者的友好交往。

9、興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì )公益性事業(yè)。

10、負責全市科協(xié)代表大會(huì )閉會(huì )期間，全委會(huì )、黨委會(huì )、主席團代會(huì )工作。

11、參與國家及人民團體、科技社團制定有關(guān)法規的工作。

12、宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰略思想，弘揚“尊重知識，尊重人才”的風(fēng)尚，提高全民族的科技意識。

13、宣傳黨和政府的知識分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護科技工作者的合法權益。

14、規劃、管理、監督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書(shū)。

15、組織、協(xié)調綜合性、多學(xué)科的重點(diǎn)課題學(xué)術(shù)交流研討活動(dòng)。

二、機構設置情況及部門(mén)預算單位組成

1.機構設置情況

市科協(xié)機關(guān)內設機構共3個(gè)，分別是：辦公室、普及部、學(xué)會(huì )部

2、部門(mén)預算單位組成

2017年部門(mén)預算共2個(gè)單位，分別是市科協(xié)本級、鄂州市科技館。

三、部門(mén)人員構成

鄂州市科協(xié)系統有職工24人，其中在職人員15人，退休人員9人。

 

第二部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2017年部門(mén)決算安排情況說(shuō)明

 

一、部門(mén)決算收支情況說(shuō)明

（一）2017年部門(mén)收入560.7萬(wàn)元。其中：一般公共預算財政撥款收入504.4萬(wàn)元，占收入的89.96%。上年結轉56.3萬(wàn)元，占收入的10.04%。。

（二）2017年部門(mén)決算支出517萬(wàn)元。其中：基本支出     372萬(wàn)元，占支出的71.95%。項目支出145萬(wàn)元，占支出的  28.05%。

按照支出功能分類(lèi)科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出447.1萬(wàn)元；教育支出0.87萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)支出39.96萬(wàn)元；醫療衛生與計劃生育支出19.19萬(wàn)元；住房和保障支出9.92萬(wàn)元。

按照支出經(jīng)濟分類(lèi)科目：

1、基本支出338.7 萬(wàn)元。主要用于其中人員經(jīng)費支出291.6萬(wàn)元，公用經(jīng)費47.1萬(wàn)元；

2、項目支出145萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)類(lèi)項目39.96萬(wàn)元。

二、部門(mén)決算收支增減變化說(shuō)明

2017年部門(mén)收入決算504.4萬(wàn)元。比上年決算增加（或減少）150.9萬(wàn)元，，增長(cháng)42.69% %，主要原因是一是在職人員工資調整，納入養老保險，人員經(jīng)費增加，二是因政府加大對公共服務(wù)體系的投入，項目資金增加。

2017年部門(mén)支出決算517萬(wàn)元。比上年決算增加增加188.3萬(wàn)元，增長(cháng)57.28%，增長(cháng)主要原因一是在職人員工資調整，納入養老保險，人員經(jīng)費增加，二是因政府加大對公共服務(wù)體系的投入，項目資金增加。

三、財政撥款收支決算情況說(shuō)明

2017年財政撥款收入決算560.7萬(wàn)元。主要包括：一般公共預算財政撥款本年收入504.4萬(wàn)元、上年結轉56.3萬(wàn)元，政府性基金預算0萬(wàn)元。支出決算517萬(wàn)元。主要包括：

（1）教育支出0.87萬(wàn)元。

（2）科學(xué)技術(shù)支出268.76萬(wàn)元。

（3）社會(huì )保障和就業(yè)支出39.96萬(wàn)元。

（4）醫療衛生與計劃生育支出19.19萬(wàn)元。

（5）住房和保障支出9.92萬(wàn)元。

四、一般公共預算支出決算情況說(shuō)明

2017年一般公共決算支出483.7萬(wàn)元，比 2017年預算增加129.5萬(wàn)元，增加36%。具體情況如下：

（1）教育支出0.87萬(wàn)元，與2017年預算數一致，完成年初預算數100%；

（2）科學(xué)技術(shù)支出413.76萬(wàn)元，與2017年預算數增加130.8萬(wàn)元，完成年初預算數146%；

（3）社會(huì )保障和就業(yè)支出39.96萬(wàn)元，與2017年預算數減少3.9萬(wàn)元，完成年初預算數89.78%；

（4）醫療衛生與計劃生育支出19.19萬(wàn)元，與2017年預算數減少0.3萬(wàn)元,完成年初預算數98.5%；

（5）住房和保障支出9.92萬(wàn)元，與2017年預算數增加2.94萬(wàn)元,完成年初預算數142%。

五、一般公共預算基本支出決算情況說(shuō)明

2017年一般公共預算基本支出決算338.7萬(wàn)元，占決算總額的70 %。其中：

(一)人員經(jīng)費206.66萬(wàn)元。包括：

工資福利支出206.66萬(wàn)元，主要用于：在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

（二）對個(gè)人和家庭的補助84.91萬(wàn)元，主要用于：離休費、退休費、撫恤金、生活補助、其他對個(gè)人和家庭補助支出等。

（三）公用經(jīng)費47.13萬(wàn)元。主要用于：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

六、機關(guān)運行經(jīng)費執行情況說(shuō)明

2017年機關(guān)運行經(jīng)費決算29萬(wàn)元，占決算總額的5.6%。主要包括：辦公費7.65萬(wàn)元、郵電費0.42萬(wàn)元、咨詢(xún)費0.83萬(wàn)元、差旅費1萬(wàn)元、物業(yè)費0.5萬(wàn)元、日常維修費0.27萬(wàn)元、會(huì )議費0.1萬(wàn)元、公務(wù)接待費1.17萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費、工會(huì )經(jīng)費1.16萬(wàn)元、福利費3.58萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費3.78萬(wàn)元、其他費用2.4萬(wàn)元等。

七、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2017年國有資產(chǎn)共282.9萬(wàn)元，其中：房屋420.66平，金額251.39萬(wàn)元 ；車(chē)輛1輛，金額22.66萬(wàn)元；專(zhuān)用設備0臺，金額0萬(wàn)元；其他23，金額8.85萬(wàn)元。

八、預算績(jì)效（含重點(diǎn)項目預算的績(jì)效評價(jià)結果）情況說(shuō)明

1、根據預算績(jì)效管理要求，對2017年度一般公共預算9個(gè)項目開(kāi)展了績(jì)效評價(jià)工作，涉及財政性資金合計151萬(wàn)元,績(jì)效評價(jià)指標15個(gè)，含產(chǎn)出指標-數量指標、產(chǎn)出指標-質(zhì)量指標、產(chǎn)出指標-時(shí)效指標、效益指標-社會(huì )效益指標、效益指標-可持續影響指標、滿(mǎn)意度指標-服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標等?？傇u分93分，從績(jì)效評價(jià)情況來(lái)看，項目績(jì)效情況較好，2017年度預算執行嚴格有效，預算管理規范，履職效益明顯，達到預期效果。

2、決算中項目自評結果。全年項目預算140萬(wàn)元，項目決算支出145萬(wàn)元，完成預算103%。完成主要產(chǎn)出和效果：

全年各項群眾性、社會(huì )性、公益性科普活動(dòng)19場(chǎng)次，累計直接參加活動(dòng)近9000人次。市科技館2017年共接待市民3萬(wàn)多人次參觀(guān)體驗，科普大篷車(chē)巡展21場(chǎng)次，與省科技館和專(zhuān)業(yè)公司對接，維修升級科普展品10套（件），設備完好率達到95%以上。與鄂州人民廣播電臺合作創(chuàng )辦《身邊的科普》欄目；鄂州市主流媒體辦好《科技創(chuàng )新團隊》欄目；走訪(fǎng)慰問(wèn)老科技工作者、貧困科技工作者；全年走訪(fǎng)慰問(wèn)老科技工作者和貧困科技工作者46人；召開(kāi)科技工作者十九大宣講暨市級學(xué)會(huì )表彰會(huì )；建立科技工作者法律咨詢(xún)、心理咨詢(xún)平臺，提供免費法律指導和心理疏導，2017年累計免費提供法律咨詢(xún)86人次、心理咨詢(xún)51人次，直接參與法律事務(wù)12起；設置6家調查站點(diǎn)，調查站點(diǎn)共上報有效信息24篇，上報省科協(xié)4篇。

九、政府采購執行情況說(shuō)明

2017年政府采購預算支出47萬(wàn)元。其中政府采購服務(wù)類(lèi)支出47萬(wàn)元。

十、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2017年“三公”經(jīng)費支出決算8.23萬(wàn)元，比上年增加1.3萬(wàn)元，上升18 %。其中：

（一）因公出國（境）費決算0萬(wàn)元，比上年決算增加（或減少）0萬(wàn)元，上升（或下降）0 %，。2017年因公出國（境）團數0個(gè) ，共計0人。

（二）公務(wù)接待費決算1.17萬(wàn)元，比上年減少1萬(wàn)元，下降46 %。主要原因：來(lái)鄂交流學(xué)習其他地市地協(xié)會(huì )減少。2017年國內公務(wù)接待共12批次，共計150人。

（三）公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費7萬(wàn)元，比上年增加1.3萬(wàn)元。其中：

1.公務(wù)用車(chē)購置費 0萬(wàn)元，比上年增加（或減少 ） 0  萬(wàn)元，上升（或下降）0 %，主要原因：無(wú)。

2.公務(wù)用車(chē)運行維護費7萬(wàn)元，比上年增加1.3萬(wàn)元，上升22.8%，主要原因：一是業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展次數增加，公車(chē)使用加大，二是本年對小車(chē)的維修費增加。2017年公務(wù)用車(chē)購置量0臺，保有量 1 臺。

十一、政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)單位無(wú)政府性基金支出。

 

第三部分  專(zhuān)業(yè)名詞解釋

 

（一）財政撥款收入：指行政單位從同級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的各項支出。主要包括：人員經(jīng)費（單位基本支出中用財政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”）和日常公用經(jīng)費（單位用財政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出，主要包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會(huì )議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的用財政專(zhuān)戶(hù)管理資金安排的各項支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類(lèi)）：反映政府維護社會(huì )公共安全方面的支出。

（六）社會(huì )保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì )保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫療衛生與計劃生育支出（210類(lèi)）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。

（十）因公出國（境）費：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十一）公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務(wù)用車(chē)購置及運行費：指單位公務(wù)用車(chē)購置支出（含車(chē)輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

第四部分 鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )單位2017年部門(mén)決算表

附件：鄂州市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2017年部門(mén)決算表